Faktúra DF0199/23

Faktúra doručená:	16.10.2023

Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad 1
Košovská cesta 28
971 01 Prievidza

IČO:	44857187

Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky

IČO:	52375277

ceny sú vrátane DPH

Spotrebný materiál

Názov položky
Spotrebný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,34 EUR