Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFV169/11 | Slovak Telecom a.s. | 09.9.2011 | 192,89 EUR s DPH |
| DF0015/11 | Slovenský plyn.priemysel | 06.9.2011 | 1 987,00 EUR s DPH |
| DFV166/11 | M+M NOVA, spol. s r.o. | 31.8.2011 | 26,21 EUR s DPH |
| DFV168/11 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 23.8.2011 | 188,26 EUR s DPH |
| DFV164/11 | BENET S.R.O. Nováky | 17.8.2011 | 4 065,22 EUR s DPH |