Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF0014/11 | EASYTRAVEL sro | 26.9.2011 | 42,00 EUR s DPH |
| DF0001/11 | Autodoprava P.Čičmanec N.Rudno | 22.9.2011 | 95,00 EUR s DPH |
| DF0012/11 | UNIPHARMA a.s. | 13.9.2011 | 51,20 EUR s DPH |
| DF0016/11 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 13.9.2011 | 1 805,29 EUR s DPH |
| DF0018/11 | Stredná odborná škola,T.Vansovej 32,Prievidza | 13.9.2011 | 1 858,11 EUR s DPH |
| DFV173/11 | Slovak Telecom a.s. | 09.9.2011 | 15,19 EUR s DPH |
| DFV172/11 | Slovak Telecom a.s. | 09.9.2011 | 7,04 EUR s DPH |
| DFV171/11 | BENET S.R.O. Nováky | 09.9.2011 | 4 168,92 EUR s DPH |
| DFV170/11 | Slovak Telecom a.s. | 09.9.2011 | 90,05 EUR s DPH |
| DFV169/11 | Slovak Telecom a.s. | 09.9.2011 | 192,89 EUR s DPH |
| DF0015/11 | Slovenský plyn.priemysel | 06.9.2011 | 1 987,00 EUR s DPH |
| DFV166/11 | M+M NOVA, spol. s r.o. | 31.8.2011 | 26,21 EUR s DPH |
| DFV168/11 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 23.8.2011 | 188,26 EUR s DPH |
| DFV164/11 | BENET S.R.O. Nováky | 17.8.2011 | 4 065,22 EUR s DPH |