Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF0025/19 | MIP s.r.o Prievidza | 02.10.2019 | 162,41 EUR s DPH |
| DF0012/19 | MALIŠKA s.r.o. | 27.9.2019 | 156,65 EUR s DPH |
| DF0014/19 | MIP s.r.o Prievidza | 27.9.2019 | 92,66 EUR s DPH |
| DF0011/19 | ZNAČKY, s.r.o. | 26.9.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DF0010/19 | Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť | 25.9.2019 | 2,50 EUR s DPH |
| DF0009/19 | Karol Drdul ml. | 24.9.2019 | 400,00 EUR s DPH |
| DF0013/19 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 24.9.2019 | 2 653,92 EUR s DPH |
| DF0007/19 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | 18.9.2019 | 217,31 EUR s DPH |
| DF0008/19 | MIP s.r.o Prievidza | 17.9.2019 | 129,26 EUR s DPH |
| DF0185/19 | BENET S.R.O. Nováky | 16.9.2019 | 4 943,93 EUR s DPH |
| DF0006/19 | MIP s.r.o Prievidza | 13.9.2019 | 22,63 EUR s DPH |
| DF0005/19 | Magna energia | 11.9.2019 | 1 067,66 EUR s DPH |
| DF0184/19 | Magna energia | 11.9.2019 | -155,56 EUR s DPH |
| DF0001/19 | Slovenská pošta, š.p. | 09.9.2019 | 3,00 EUR s DPH |
| DF0182/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.9.2019 | 66,89 EUR s DPH |
| DF0004/19 | EuroTRADING s.r.o. | 06.9.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| DF0180/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.9.2019 | 9,78 EUR s DPH |
| DF0181/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.9.2019 | 8,84 EUR s DPH |
| DF0003/19 | Kinet Inštal s.r.o. Prievidza | 04.9.2019 | 12,99 EUR s DPH |
| DF0002/19 | MIP s.r.o Prievidza | 03.9.2019 | 91,99 EUR s DPH |
| DF0183/19 | Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť | 02.9.2019 | 1 371,56 EUR s DPH |
| DF0178/19 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 26.8.2019 | 458,75 EUR s DPH |
| DF0177/19 | Karol Drdul ml. | 23.8.2019 | 190,00 EUR s DPH |
| DF0176/19 | M+M NOVA, spol. s r.o. | 22.8.2019 | 52,36 EUR s DPH |
| DF0179/19 | JOMIMONT - Jozef Michálek | 22.8.2019 | 965,88 EUR s DPH |
| DF0175/19 | BENET S.R.O. Nováky | 15.8.2019 | 4 934,30 EUR s DPH |
| DF0174/19 | EuroTRADING s.r.o. | 13.8.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| DF0170/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 15,82 EUR s DPH |
| DF0171/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 8,87 EUR s DPH |
| DF0172/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 78,48 EUR s DPH |
| DF0168/19 | MALIŠKA s.r.o. | 07.8.2019 | 400,42 EUR s DPH |
| DF0169/19 | Magna energia | 07.8.2019 | 561,08 EUR s DPH |
| DF0167/19 | Karol Drdul | 02.8.2019 | 863,50 EUR s DPH |
| DF0166/19 | COLORLAK SK, s.r.o. | 01.8.2019 | 218,56 EUR s DPH |
| DF0164/19 | ABB, s.r.o. | 31.7.2019 | 30 000,00 EUR s DPH |
| DF0165/19 | M+M NOVA, spol. s r.o. | 31.7.2019 | 29,82 EUR s DPH |
| DF0163/19 | TO-MY-STAV s.r.o. | 29.7.2019 | 40 261,55 EUR s DPH |
| DF0162/19 | SOS electronic s.r.o. | 26.7.2019 | 35 699,71 EUR s DPH |
| DF0161/19 | MIP s.r.o Prievidza | 23.7.2019 | 42,24 EUR s DPH |
| DF0159/19 | Milan Kiaba - Alarm systém | 22.7.2019 | 82,02 EUR s DPH |
| DF0160/19 | AQUAL s.r.o. | 22.7.2019 | 125,99 EUR s DPH |
| DF0158/19 | ISSO s.r.o. | 18.7.2019 | 58,00 EUR s DPH |
| DF0157/19 | ISSO s.r.o. | 17.7.2019 | 129,68 EUR s DPH |
| DF0156/19 | GeWis Slovakia, s. r. o. | 16.7.2019 | 17,00 EUR s DPH |
| DF0155/19 | Hecht SK | 16.7.2019 | 83,10 EUR s DPH |
| DF0154/19 | VEPOS S.R.O. | 15.7.2019 | 427,34 EUR s DPH |
| DF0151/19 | BENET S.R.O. Nováky | 12.7.2019 | 5 009,66 EUR s DPH |
| DF0150/19 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 11.7.2019 | 1 009,30 EUR s DPH |
| DF0152/19 | Magna energia | 11.7.2019 | 100,44 EUR s DPH |
| DF0148/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.7.2019 | 17,30 EUR s DPH |