Faktúra DF0118/22

Faktúra doručená: 12.7.2022 Číslo zmluvy: 9600437254
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL MLYNSKE NIVY 44 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
EE 6/2022
Názov položky EE 6/22 (111) EE 6/22 (111) EE 6/22 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 027,80 EUR