Faktúra DF0118/20

Faktúra doručená: 08.9.2020
Dodávateľ ISSO s.r.o. A.Hlinku 40 97101 Prievidza IČO: 36001015		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
TP-Link 2 ks, spotrebný materiál
Názov položky TP-Link 2ks Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,23 EUR