Faktúra DF0163/19

Faktúra doručená: 29.7.2019
Číslo zmluvy: ZoD č. 1/2019
Dodávateľ
TO-MY-STAV s.r.o.
Lesná 335/9
972 17 Kanianka
IČO: 36797006
Odberateľ
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Rekonštrukcia spŕch a sociálnych zariadení vedľa telocvične
Názov položky
Rekonštrukcia spŕch a sociálnych zariadení vedľa telocvične
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40 261,55 EUR
Vytlačiť