Faktúra DF0157/19

Faktúra doručená: 17.7.2019
Dodávateľ ISSO s.r.o. A.Hlinku 40 97101 Prievidza IČO: 36001015		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
TP-Link TL 1ks, spotrebný materiál
Názov položky TP-Link TL 1 ks Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,68 EUR