Faktúra DF0134/19

Faktúra doručená: 28.6.2019 Číslo zmluvy: KÚPNA ZMLUVA č.2
Dodávateľ C O M T E L spol. s r. o. Murgaša 1 971 01 Prievidza IČO: 00616729		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Telefónna ústredňa
Názov položky Telefónna ústredňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 117,77 EUR