Faktúra DF0135/19

Faktúra doručená: 28.6.2019 Číslo zmluvy: 1/2017
Dodávateľ Zdenka Brániková, Kocurany 73 972 02 Kocurany IČO: 41599900		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Obedy pre zamestnancov 6/19 ( 111)
Názov položky Obedy pre zamestnancov 6/19 (111)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,21 EUR