Faktúra DF0115/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Spotrebný materiál - sponzorský | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,10 EUR | ||||||||||||||