Faktúra DF0032/19

Faktúra doručená: 16.10.2019 Číslo zmluvy: 7689/2018
Dodávateľ Magna energia Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
EE 9/2019 (preplatok)
Názov položky EE 9/2019 - preplatok (111) EE 9/2019 - preplatok (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -117,37 EUR