Faktúra DF0242/18

Faktúra doručená: 19.11.2018 Číslo zmluvy: T2009/SOŠ/01/BT
Dodávateľ BENET S.R.O. Nováky NAM.SNP 974828 97271 Nováky IČO: 36299219		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Benet - teplo 10/2018
Názov položky Benet - teplo 10/2018 (111) Benet - teplo 10/2018 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 766,96 EUR