Faktúra DF0123/17

Faktúra doručená: 31.5.2017 Číslo objednávky: 62/17
Dodávateľ M+M Nova,spol.s.r.o. Nová M.R.Štefánika 318/30 Novaky IČO: 44872011		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,86 EUR