Faktúra DF0181/16

Faktúra doručená: 05.9.2016 Číslo objednávky: 086/16
Dodávateľ BORTEX ING.V.PETRISKA Bobrovec 363 02942 Bobrovec IČO: 14272377		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Názov položky papier.utierky gum.čižmy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,20 EUR