Faktúra DF0118/25

Faktúra doručená: 07.5.2025
Dodávateľ BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, Námestovo M. R. Štefánika 309/10 972 71 Nováky IČO: 47711671		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál, OPP - CHEO kat. D
Názov položky Spotrebný materiál - CHEO kat. D OPP - CHEO kat. D
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,29 EUR