Faktúra DF0220/13

Faktúra doručená: 06.11.2013 Číslo objednávky: 119/13
Dodávateľ BORTEX BOBROV spol.s r.o Bobrov 363 02942 Bobrov IČO: 36437506		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OOPP uteráky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,78 EUR