Faktúra DF0219/13

Faktúra doručená: 04.11.2013 Číslo objednávky: 118/13
Dodávateľ COLORLAK SK, s.r.o. M.R.Štefánika 310 Novaky IČO: 36254487		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Názov položky spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,40 EUR