Faktúra DF0147/13

Faktúra doručená: 25.7.2013 Číslo objednávky: 079/13
Dodávateľ Karol Drdul, MANAP Budovateľská 448/27 97245 Bystričany IČO: 37009893		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maľovanie a natrieranie chodieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 899,00 EUR