Faktúra DF0019/11

Faktúra doručená: 17.10.2011
Dodávateľ BENET S.R.O. Nováky NAM.SNP 974828 97271 Nováky IČO: 36299219		Odberateľ Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 42152551
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo - 09/2011
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 231,32 EUR