Faktúra DF0017/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Odvoz žiakov zo základných škôl do SOŠ Nováky a späť dňa 1.2.2024 na Deň ovroených dverí | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 468,00 EUR | ||||||||||||||