Faktúra DF0227/23

Faktúra doručená: 10.11.2023 Číslo zmluvy: T2008/SOŠ/01/BT
Dodávateľ BENET S.R.O. Nováky NAM.SNP 974828 97271 Nováky IČO: 36299219		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
Benet - teplo 10/2023
Názov položky Benet - teplo 10/2023 (111) Benet - teplo 10/2023 (111) Benet - teplo 10/2023 (46) Benet - teplo r. 2023 (111)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 441,90 EUR