Faktúra DF0185/23

Faktúra doručená: 02.10.2023 Číslo zmluvy: ZoD č. 2/2023
Dodávateľ S.T.R. spol. s r.o. Veľká Čausa 177 971 01 Veľká Čausa IČO: 47961392		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
Oprava havárie kanalizácie SOŠ Nováky
Názov položky Oprava havárie kanalizácie SOŠ Nováky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 524,41 EUR