Faktúra DF0124/23

Faktúra doručená: 14.6.2023 Číslo zmluvy: T2008/SOŠ/01/BT
Dodávateľ BENET S.R.O. Nováky NAM.SNP 974828 97271 Nováky IČO: 36299219		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
Benet - teplo 5/2023
Názov položky Benet - teplo 5/2023 (111) Benet - teplo 5/2023 (111) Benet - teplo 5/2023 (46) Benet - teplo 5/2023 (11UA)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 451,28 EUR