Faktúra DF0116/23

Faktúra doručená: 06.6.2023 Číslo zmluvy: 9600437254
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL MLYNSKE NIVY 44 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
EE 5/2023
Názov položky EE 5/2023 (111) EE 5/2023 (111) EE 5/2023 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 091,52 EUR