Faktúra DF0117/23

Faktúra doručená: 06.6.2023 Číslo zmluvy: 319035660
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné, zrážky
Názov položky Vodné (111) Vodné (111) Vodné (111) Vodné (111) Vodné (111) Vodné (111) Stočné (111) Stočné (111) Stočné (111) Stočné (111) Stočné (111) Stočné (111) Zrážky (111) Vodné (46) Stočné (46) Zrážky (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 130,71 EUR