Faktúra DF0027/23

Faktúra doručená: 09.2.2023 Číslo zmluvy: 9600437254
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEMYSEL MLYNSKE NIVY 44 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Rastislavova 332 972 71 Nováky IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
EE 1/2023
Názov položky EE 1/2023 (111) EE 1/2023 (111) EE 1/2023 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 168,70 EUR