Faktúra DF0118/22

Faktúra doručená: 12.7.2022
Číslo zmluvy: 9600437254
Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
MLYNSKE NIVY 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
EE 6/2022
Názov položky
EE 6/22 (111)
EE 6/22 (111)
EE 6/22 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 027,80 EUR
Vytlačiť