Faktúra DF0140/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné, zrážky | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 883,25 EUR | ||||||||||||||