Faktúra DF0118/25

Faktúra doručená:	07.5.2025

Dodávateľ
BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, Námestovo
M. R. Štefánika 309/10
972 71 Nováky

IČO:	47711671

Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky

IČO:	52375277

ceny sú vrátane DPH

Spotrebný materiál, OPP - CHEO kat. D

Názov položky
Spotrebný materiál - CHEO kat. D
OPP - CHEO kat. D

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,29 EUR