Faktúra DF0185/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Oprava havárie kanalizácie SOŠ Nováky | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 524,41 EUR | ||||||||||||||