Faktúra DF0140/23

Faktúra doručená: 14.7.2023
Číslo zmluvy: 9600437254
Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
MLYNSKE NIVY 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
EE 6/2023
Názov položky
EE 6/2023 (111)
EE 6/2023 (111)
EE 6/2023 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,13 EUR
Vytlačiť