Faktúra DF0117/23

Faktúra doručená: 06.6.2023
Číslo zmluvy: 319035660
Dodávateľ
Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
IČO: 36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné, zrážky
Názov položky
Vodné (111)
Vodné (111)
Vodné (111)
Vodné (111)
Vodné (111)
Vodné (111)
Stočné (111)
Stočné (111)
Stočné (111)
Stočné (111)
Stočné (111)
Stočné (111)
Zrážky (111)
Vodné (46)
Stočné (46)
Zrážky (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 130,71 EUR
Vytlačiť