Faktúra DF0106/23

Faktúra doručená: 15.5.2023
Číslo zmluvy: T2008/SOŠ/01/BT
Dodávateľ
BENET S.R.O. Nováky
NAM.SNP 974828
97271 Nováky
IČO: 36299219
Odberateľ
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
Rastislavova 332
972 71 Nováky
IČO: 52375277
ceny sú vrátane DPH
Benet - teplo 4/2023
Názov položky
Benet - teplo 4/2023 (111)
Benet - teplo 4/2023 (111)
Benet - teplo 4/2023 (46)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 176,46 EUR
Vytlačiť